Исправление ошибки в декларации по НДС
Здравствуйте!
25.07.2016 произошла отгрузка товара физическому лицу на 360,00 рублей (НДС 54,92). Уже сданы декларации по налогу на прибыль и по НДС. А сегодня я обнаружила, что в реализации товаров и услуг и в выставленном счете-фактуре не стоит сумма, и, соответственно, в проводках ничего нет. В декларацию по НДС попал пустой с-ф, просто номер, дата и код 26.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас можно исправить ситуацию?
25.07.2016 произошла отгрузка товара физическому лицу на 360,00 рублей (НДС 54,92). Уже сданы декларации по налогу на прибыль и по НДС. А сегодня я обнаружила, что в реализации товаров и услуг и в выставленном счете-фактуре не стоит сумма, и, соответственно, в проводках ничего нет. В декларацию по НДС попал пустой с-ф, просто номер, дата и код 26.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас можно исправить ситуацию?
Comments
-
Цитата: как сейчас можно исправить ситуацию?Здравствуйте. А разве срок сдачи НД за 3 квартал уже наступил ? 25.0716 это 3 квартал
-
Прошу прощения, 27.05.2016г.
-
Цитата: 27.05.2016г.Тогда вам нужно составить дополнительный лист к книге продаж за 2 квартал по НДС с плюсом и Приложение 1 к разделу 9. Прежде чем подать уточненку, доплатите налог и пени ( п.1 ст. 81 НК ) Ну и по прибыли тоже нужна уточненная НД
-
С уточненкой по НДС я уже сталкивалась и как делать доп.лист знаю. А вот по прибыли как поправить: сделать операцию вручную? Или зайти в в эту реализацию, поставить сумму и перепровести?
-
Цитата: сделать операцию вручную?Это новый вопрос. И его нужно задать в разделе 1 С
-
Хорошо, спасибо!
