Как заполнить декларацию по налогу на прибыль в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: Вопрос: Как правильно оформить уплату налога, чтобы эта уплата отразилась в налоговом учете и автоматически "подтягивалась" при заполнении декларации по налогу на прибыль?Или уплата налога никак не влияет на отражение начисленных авансовых платежей в декларации? Тогда каким образом/каким документом 1С сделать чтобы авансовые платежи предыдущего периода отражались в текущей декларации?

  Добрый день
  Строка 210 не заполняется автоматически,только ручками.
  В декларации уплата никак не отражается,только начисления.

  Цитата: ри автоматическом заполнении в программе 1С декларации лист 02 заполняется у меня следующим образом (не буду разбивать налог на бюджеты):1 кварталстр. 100 налоговая база - (-) 2792 (т.е. показывается убыток)стр. 120 налоговая база для исчисления налога - 0стр. 180 сумма исчисленного налога - 0стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей - 0сумма налога к доплате/сумма налога к уменьшению - 0полугодиестр. 100 налоговая база - 258 859стр. 120 налоговая база для исчисления налога - 258 859стр. 180 сумма исчисленного налога - 51 772стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей - 0сумма налога к доплате (стр. 270+271) - 51 7229 месяцев (т.к. доходов не было, были только расходы, то база нарастающим итогом уменьшилась. И налог исчисленный соответственно тоже уменьшился)стр. 100 налоговая база - 113 631стр. 120 налоговая база для исчисления налога - 113 631стр. 180 сумма исчисленного налога 22 726стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей - 0сумма налога к доплате (стр.270+271) - 22 726

  Строка 210 за 9 месяцев=стр.180 за 6 мес+стр.190 за 6 мес.
  
  При правильном заполнении декларации за 9 мес налог у вас должен быть к уменьшению.
  Вот вам шпаргалка по заполнению листа 02
  Скачать документ «Авансовые платежи по налогу на прибыль» от 4 августа 2011
• юлия79, спасибо за ответ.
  Из вашего пояснения и шпаргалки (спасибо за нее большое) я поняла, что для декларации берется именно начисление по налогу.
  Получается, что программа 1С автоматически рассчитывает только налоговую базу и сумму налога? При этом не учитывает расчет за предыдущий период (я имею в виду авансовые платежи рассчитанные ею же в декларации в предыдущем периоде)? И мне надо самостоятельно отслеживать и вводить вручную в текущую декларацию начисленные авансовые платежи?
  Как-то нелогично. Получается это недоработка 1С.
  
  Ваш второй комментарий:
  Строка 210 за 9 месяцев=стр.180 за 6 мес+стр.190 за 6 мес.
  Здесь наверно описка: вы имели в виду стр.290 за 6 мес.? (Это я исхожу из того, что написано в вашей шпаргалке)))
  Я правильно понимаю, что строки 290 и 320 заполняют только организации уплачивающие налог на прибыль ежемесячно? если мы платим налог раз в квартал, то данные строки у нас будут равны нулю?
• Цитата: Получается, что программа 1С автоматически рассчитывает только налоговую базу и сумму налога? При этом не учитывает расчет за предыдущий период (я имею в виду авансовые платежи рассчитанные ею же в декларации в предыдущем периоде)? И мне надо самостоятельно отслеживать и вводить вручную в текущую декларацию начисленные авансовые платежи?Как-то нелогично. Получается это недоработка 1С.

  Верно.,строку 210 нужно заполнять руками.Программа автоматом не заполняет.
  
  

  Цитата: Ваш второй комментарий: Строка 210 за 9 месяцев=стр.180 за 6 мес+стр.190 за 6 мес.Здесь наверно описка: вы имели в виду стр.290 за 6 мес.? (Это я исхожу из того, что написано в вашей шпаргалке)))

  Да,конечно,строка 290.Не заметила,что вместо 2 написала 1,извините.🤯
  

  Цитата: Я правильно понимаю, что строки 290 и 320 заполняют только организации уплачивающие налог на прибыль ежемесячно? если мы платим налог раз в квартал, то данные строки у нас будут равны нулю?

  Если вы не являетесь плательщиком ежемесячных авансовых платежей согласно п.3 ст.286 НК ,то эти строки не заполняете.
• Благодарю. Очень помогли!