Как ответить на требование по декларации по НДС с кодом ошибки 2?

Comments

• Цитата: может ли быть из-за того, что покупатель не отразил у себя?

  Здравствуйте.  Ошибка с кодом не имеет отношение к вашему покупателю. Это у вас не соответствие между данными книги покупок и данными книги продаж (разделы 8 и 9 налоговой декларации). 
  
  У вас равенства по авансам выполняются ? По полученным: К 62.2/120*20=Д76 АВ. По выданным: Д 62.2/120*20=К76АВ. ?
• Важный бух, да, все верно
• Елизавета, в требовании указывают конкретные строки в разделах, где выявлены несоответствия.  Вы проверили по строкам ?
• Важный бух, прикладываю книгу покупок, Книгу продаж и требование. Первый раз сталкиваюсь с подобным видом ошибки в связи с небольшим опытом.
  
  Важный бух, в требовании строки не указаны(
• Цитата: в требовании строки не указаны

  Указаны. Самая первая колонка. Но я вот не пойму что то . В книге покупок у вас три строки ?
• Да, авансы по 3 разным догорам.
• Цитата: Да, авансы по 3 разным догорам.

  Прикрепите пожалуйста все требование. Данные компании можете удалить
• Важный бух,
• У вас вычет в книге покупок по счету-фактуре А5 от 23 марта. А в книге продаж, по коду 01 нет даты 23.03 по поступлению. Почему ? напишите, какому номеру реализации соответствует вычет каждой из трех сч.ф на аванс.
• Важный бух,  А10-12 от 01.04.2023, 13 от 02.04.2023, 14-03.04.2023, 16 от 04.04.2023
  А9-18 от 06.04.2023
  А5-15 от 03.04.2023, 17 от 04.04.2023
  вот соотношение по договорам
• А А-5 ? Вы по нему заявляете вычет. А отгрузка где ?
• Важный бух,  Отгрузка 15 и 17, в книге продаж стоит дата оплаты, а счёт фактура на аванс была на день позже.
• Почему вы тогда по ней вычет заявляете ? 23 марта вы получаете предоплату. Отгрузки по этой предоплате нет. Почему заявлен вычет в книге покупок ?
• Важный бух, была оплата 23.03.2022 (сейчас посмотрела дату оплаты)  на 1944093(НДС 324015,50). Счёт фактура на аванс А5 от 23.03.2022(этим же числом) на эту же сумму. отгрузки по этой предоплате в 2023 году #15 и 17. (2 квартал 2023года). Объясните пожалуйста, я скорее всего не понимаю что то  .
• Цитата: Цитата: Объясните пожалуйста, я скорее всего не понимаю что то  .

  Где в книге продаж, в столбце 11 дата поступления 23.03 ?
• Важный бух,  получается 22.03.2023 было поступление денег, не туда посмотрела.
• То есть, ошибка в дате.. Так и нужно ответить на требование.
• Важный бух, получается ошибки нет, документ №30 от 22.03.2023(на скрине поступления на РС видно) и в столбце 11 указано №30 от 22.03.2023. Или должна стоять другая дата?
• Цитата: получается ошибки не

  Ну как же нет ошибки. Сравните Книгу покупок и Книгу продаж. 

  Цитата: Где в книге продаж, в столбце 11дата поступления 23.03 ?

   
• Важный бух, в книге продаж стоит дата оплаты в столбце 11 (22.03.2023), а в книге покупок стоит дата оформления счет-фактуры на аванс 23.03.2023(на день позже). Это же могут быть разные даты(различие 1 день). Или так и написать в ответе на требование?
• Цитата: Это же могут быть разные даты(различие 1 день). Или так и написать в ответе на требование?

  Программа проверки считает даты  разными. И выставляет вам автотребование. Вам нужно в электронном ответе на требованиие указать верную дату. И в текстовом пояснении пояснить суть ошибки, указав что ошибка не привела к занижению налоговой базы и подача уточненной НД по НДС за 2 квартал не требуется.
• Важный бух, по А5 даты, а что отвечать про другие А9 и А10? Там с датами все в порядке
• Только в текстовом пояснении опишите номера даты и т.п. Напишите что расхождений не выявлено. В электронном ответе оставьте все по ним без изменений.
• Важный бух,  Хорошо, большое спасибо.
• Елизавета Емелина, 
  Здравствуйте!

  Цитата: В марте 2022 года был аванс на сумму 9440275 (НДС 1573379,71).

  А к вычету вы заявляете еще две авансовых счет-фактуры на 1944093 (в т.ч. НДС 324015,5) и на 3940240 ( в т.ч.НДС 656706,67). Значит аванс был больше?
  Все эти авансовые счета-фактуры отражены в вашей книге продаж за 1 квартал 2022 года? По п/п № 35 и 34 от 24.03.2022 и по п/п от 22.03.2022?
• Buch G, да, по другим договорам.

  Цитата: эти авансовые счета-фактуры отражены в вашей книге продаж за 1 квартал 2022 года

  Да, отражены с кодом 02.
  

  Цитата: А к вычету вы заявляете еще две авансовых счет-фактуры на 1944093 (в т.ч. НДС 324015,5) и на 3940240 ( в т.ч.НДС 656706,67).